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物流輔助服務(wù)*倉儲費可以計入成本入賬么
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可以，轉(zhuǎn)租，不是公司主營可以做其他業(yè)務(wù)成本
2022 04/20 09:03
蕾蕾必勝12345678 
2022 04/20 09:27
還有3個問題:1計入其他業(yè)務(wù)成本的摘要寫什么呢，2.A企業(yè)14年成立就沒走過張，現(xiàn)在申報1-3月份的稅款，只做了1-3月的賬，銀行存款余額對不上，14年到現(xiàn)在很久了，這種情況怎么處理。3.租金收入是3月份收到的錢，4月份開的票，1-3月的納稅申報可以計入無票收入呢，分錄:借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅呢？
小鈺老師 
2022 04/20 09:33
1.就寫某某廠房租賃支出
2.沒有以前發(fā)賬，直接從去年年底截斷，根據(jù)實際盤點數(shù)據(jù)做期初，差額擠入未分配利潤或者其他應(yīng)付款（老板賬戶）
3收入根據(jù)實際發(fā)生的時間計入，可以申報無票收入
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 10:01
1.銀行存款截止到上年12.31的余額作為今年的年初數(shù)可以么，在銀行存款科目余額里面設(shè)置把差額輸入里面這樣可以么，不做賬務(wù)處理。2.那個無票收入我那樣走賬，走分錄可以么?3月底收到錢，會計上確認(rèn)收入，同時確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時間，繳納增值稅
小鈺老師
2022 04/20 15:04
1上面年末數(shù)就是本年年初數(shù)，既然以前沒做帳，建議基礎(chǔ)就用實際盤點數(shù)據(jù)，不要后期更改
2無票收入分錄跟正常分錄一樣，所以分錄可以這么做，如果沒收到錢，銀行存款用應(yīng)收賬款代替
3實際收到錢以后充前期確認(rèn)的應(yīng)收
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 15:15
您上述說的實際盤點數(shù)據(jù)，沒明白，能說詳細(xì)點么，如何做
小鈺老師
2022 04/20 15:18
你是你們實際對賬可以確認(rèn)的應(yīng)收應(yīng)付，實際盤點了有多少現(xiàn)金，銀行有多少錢，確認(rèn)別人借了你們多少的其他應(yīng)收，需要支付出去的其他應(yīng)付
小鈺老師
2022 04/20 15:19
也就是不管賬面，這個公司實際上有多少資產(chǎn)和應(yīng)收應(yīng)付。一般實際上前期賬務(wù)無法確定的時候，都是按實盤金額，因為賬面只是數(shù)據(jù)，確認(rèn)了的才是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 15:24
沒有現(xiàn)金 ，都是支付的手續(xù)費什么的，可以把差額，假設(shè)銀行存款和原來年度的相差3000元 借:銀行存款3000貸:其他應(yīng)付款3000么，把銀行存款科目余額對上呢，這樣操作行么，(因為2014年就沒有做過賬，一比一比在補這么賬，麻煩，不知該如何操作，求助
小鈺老師
2022 04/20 16:21
你好，可以這么操作，你記錄好這個差額調(diào)整到其他應(yīng)付就行了
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