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所得稅匯算清繳調(diào)整后，報表勾稽關(guān)系對不上，是正常的嗎
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你是補交了所得稅嗎，你是怎么做賬的
2022 04/20 10:05
84785036 
2022 04/20 10:10
補繳了 我這樣做的
辜老師 
2022 04/20 10:11
所得稅費用你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的額
84785036
2022 04/20 10:15
這樣做完后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，我想知道這種情況是正常的嗎
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初，和利潤表的凈利潤本年累計，差額是這個補交的金額
辜老師
2022 04/20 10:16
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，所以會相差哦
84785036
2022 04/20 10:17
我之前看書，是結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積，利潤分配-未分配利潤 通過以前年度損益調(diào)整 但是我沒有那個科目 老師，直接做到利潤分配不對是嗎？ 那如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不會影響本年度利潤嗎？
辜老師
2022 04/20 10:21
所得稅費用是當(dāng)期損益，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785036
2022 04/20 10:22
但是屬于以前年度的
84785036
2022 04/20 10:24
如果通過以前年度損益調(diào)整的話，可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
辜老師
2022 04/20 10:58
是的，那是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的，但是也會勾稽關(guān)系對不到
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