問(wèn)題已解決

假設(shè)2019年05月05日，出售給個(gè)體戶許珊珊報(bào)廢的生產(chǎn)邊角鋼材余料150.00元，現(xiàn)金收取。那么需要計(jì)入應(yīng)納稅額的進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅呢，進(jìn)行稅或者銷項(xiàng)稅額又是多少呢？老師能解答一下這個(gè)問(wèn)題嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 11:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，邊角料收入是其他業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存現(xiàn)金150 貸其他業(yè)務(wù)收入132.74 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅17.26
2022 04/21 12:32
84784947
2022 04/21 14:57
那銷項(xiàng)稅額17.26是怎么來(lái)的呢
暖暖老師
2022 04/21 15:05
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅150/1.13*13%=
84784947
2022 04/21 16:24
老師會(huì)有應(yīng)納稅額算出來(lái)是負(fù)數(shù)的嗎？
84784947
2022 04/21 16:25
應(yīng)納稅額算出來(lái)是負(fù)數(shù)代表什么意思呢
暖暖老師
2022 04/21 16:31
增值稅的話就是形成留抵稅額
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