問(wèn)題已解決

我單位應(yīng)計(jì)入21年的成本費(fèi)用，因未取得發(fā)票，所以21年年末未支付，在22年取得發(fā)票并支付，在匯算清繳期間，可以計(jì)入21年成本費(fèi)用并填入所得稅報(bào)表嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 11:39
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的，21年匯算扣除就可以了
2022 04/21 11:40
84784992
2022 04/21 11:44
但與財(cái)務(wù)年報(bào)有差異也可以不用管了是嗎？我是說(shuō)所得稅申報(bào)表與企業(yè)的年報(bào)的差異
佟老師
2022 04/21 12:02
你年報(bào)要是這筆調(diào)整以后的報(bào)表，你不能按照4季度申報(bào)的報(bào)表
84784992
2022 04/21 13:38
請(qǐng)問(wèn)我需要重新做一份財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
佟老師
2022 04/21 13:39
是的，要重新做報(bào)表的，這樣匯算才可以包括進(jìn)去的
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