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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，年報(bào)~企業(yè)所得稅是不是就只報(bào)那個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)勾選的那些表，怎么沒(méi)有勾選期間費(fèi)用表，這個(gè)我們有需要調(diào)增的
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你好，小型微利企業(yè)免填寫(xiě)一般收入，一般成本，還有期間明細(xì)
其他的你有需要就勾選納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
2022 04/25 11:47
郭老師 
2022 04/25 11:47
你具體的需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 04/25 11:47
可以調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表，這些都是調(diào)整的表格
84784995 
2022 04/25 11:51
有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，算是期間費(fèi)用嗎，但是我從那個(gè)105000表里填了，104000表我勾選不了
郭老師
2022 04/25 11:53
它屬于期間費(fèi)用的，期間費(fèi)用他不是調(diào)整的表格。他是填寫(xiě)發(fā)生額的，你現(xiàn)在不需要填寫(xiě)期間費(fèi)用，在主表里面，期間費(fèi)用直接填寫(xiě)就可以到你需要調(diào)整的業(yè)務(wù)，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)招待費(fèi)，在這里面填寫(xiě)。
84784995
2022 04/25 14:01
我就有這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，我填這里了就可以了吧
郭老師
2022 04/25 14:03
業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須調(diào)整的按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣，你填寫(xiě)進(jìn)去之后，他稅收金額是自動(dòng)算出來(lái)的，你只需要核對(duì)一下他算出來(lái)的，對(duì)不對(duì)就行。
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