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3月暫估 4月開回 比暫估的小 怎么做分錄 4-6月不開票 稅務局要求主營業(yè)務成本科目不能成負數(shù)

84785046| 提問時間:2022 04/27 11:53
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,比暫估的小,你只能返沖,暫估的金額就是等于你正常開過來的金額,所以說你賬上暫估還是有數(shù)的。
2022 04/27 11:54
84785046
2022 04/27 11:57
暫估的比開回來的發(fā)票金額大 已經結轉成本了
李霞老師
2022 04/27 12:00
你好,我的意思是你暫估的時候借主營業(yè)務成本貸,應付賬款暫估。比如這個金額是一。
李霞老師
2022 04/27 12:01
到時候你沖減這個暫估的時候,你借應付賬款暫估貸主營業(yè)務成本0.5。
李霞老師
2022 04/27 12:01
為什么讓你充0.5呢?因為你開進來的發(fā)票正好是0.5。
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