問(wèn)題已解決

老師你好,代開(kāi)專票需要退稅,電子稅務(wù)局上怎么操作呢?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 已經(jīng)作廢了么 小規(guī)模的嗎
2022 04/27 18:39
84785040
2022 04/27 18:44
作廢了,是小規(guī)模
郭老師
2022 04/27 18:44
增值稅申報(bào)的時(shí)候作廢的這些不用申報(bào)銷售額,然后預(yù)交的,在倒數(shù)第二行自動(dòng)出來(lái)應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù),在這里面申請(qǐng)退稅。
84785040
2022 04/27 18:46
增值稅已經(jīng)申報(bào)了
郭老師
2022 04/27 18:46
哦,那你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嘛,當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候。
84785040
2022 04/27 18:46
現(xiàn)在就是想退款
84785040
2022 04/27 18:49
對(duì)的,應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/27 18:57
點(diǎn)擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—增值稅退稅 找下這個(gè)
84785040
2022 04/28 08:59
有個(gè)匯算退稅,誤收退稅 老師這選哪個(gè)呢?
郭老師
2022 04/28 09:00
你好,選擇第二個(gè)的。
84785040
2022 04/28 09:08
我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,增值稅是負(fù)的,是不是得更正申報(bào)呢?
郭老師
2022 04/28 09:16
你好,不需要更正申報(bào)的。你申報(bào)的沒(méi)有問(wèn)題不是。
84785040
2022 04/28 09:44
退稅以后不是就不是負(fù)的嗎?
郭老師
2022 04/28 09:49
你好,退稅之后就是零啦 怎么是是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 04/28 09:49
沒(méi)有退稅之前是一個(gè)負(fù)數(shù),退稅之后就是一個(gè)零。
84785040
2022 04/28 09:54
老師,退稅以后是不是再更正申報(bào)呢?
郭老師
2022 04/28 09:56
你好,不需要更正申報(bào)啦。 退回給你之后,你的倒數(shù)第二行預(yù)繳的,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)。
84785040
2022 04/28 10:32
只是他是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 04/28 10:37
你好,下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候。增值稅主表已繳納稅款是一個(gè)零 不會(huì)再繼續(xù)出現(xiàn)你單位預(yù)繳的這一部分稅款啦,如果沒(méi)有退回來(lái)的話,他一直在已繳納稅款里面有金額。
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