問題已解決

老師,我們是小規(guī)模公司上個(gè)季度給開了專票,對方丟了,我已經(jīng)做了賬,這個(gè)季度紅沖了,然后又開了同樣金額的票,這個(gè)季度我怎么做賬

84784966| 提問時(shí)間:2022 05/07 16:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,對方丟了,你為什么要紅沖呀,你沒法驗(yàn)舊的哦
2022 05/07 16:15
84784966
2022 05/07 16:17
因?yàn)橐]寄給對方,不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)丟了,對方說沒有收到
劉艷紅老師
2022 05/07 16:19
你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84784966
2022 05/07 16:22
做個(gè)負(fù)數(shù),還要做個(gè)正數(shù)的呢嗎?負(fù)數(shù)是沖上個(gè)季度的呢,正數(shù)是做這次開的票,對嗎
劉艷紅老師
2022 05/07 16:23
你先做負(fù)數(shù),再做正數(shù),一正一負(fù)就不用交稅了呀,負(fù)數(shù)是沖上個(gè)月的
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