問(wèn)題已解決

以前年度虧損今年掙了，彌補(bǔ)虧損要不要做分錄，我看見(jiàn)季報(bào)上直接補(bǔ)虧了

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 19:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的，不需要做賬務(wù)處理
2022 05/12 19:57
84785008
2022 05/12 19:58
匯算清繳我已經(jīng)做完了
郭老師
2022 05/12 20:01
不需要做賬務(wù)處理 做完了匯算清交也不需要做賬務(wù)處理的。
84785008
2022 05/12 20:01
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表數(shù)字不一樣，不知道咋回事
郭老師
2022 05/12 20:02
你好，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，比如你的福利費(fèi)，招待費(fèi)超過(guò)比例了，稅法上不允許抵扣，需要調(diào)燈，你賬上還是正常做的。
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