問(wèn)題已解決

該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類(lèi)

m0815488| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 22:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借銀行存款33900 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3900
2022 05/13 08:04
暖暖老師
2022 05/13 08:04
借稅金及附加4500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅4500
暖暖老師
2022 05/13 08:06
2.借銀行存款63280 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5280
暖暖老師
2022 05/13 08:06
借營(yíng)業(yè)外支出31640 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3640
暖暖老師
2022 05/13 08:07
借稅金及附加6600 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅消費(fèi)稅6600
暖暖老師
2022 05/13 08:07
3借銀行存款158200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入140000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅18200
暖暖老師
2022 05/13 08:08
借稅金及附加48000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅48000
暖暖老師
2022 05/13 08:09
4借應(yīng)付賬款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅7800 營(yíng)業(yè)外收入2200
暖暖老師
2022 05/13 08:09
借稅金及附加140000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅140000
暖暖老師
2022 05/13 08:11
5借應(yīng)付職工薪酬13458.82 貸庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1605.88 -應(yīng)交消費(fèi)稅10000*1.05/0.85*0.15=1852.94
暖暖老師
2022 05/13 08:11
6借委托加工物資100000 貸原材料100000
暖暖老師
2022 05/13 08:12
借委托加工物資40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸銀行存款45200
暖暖老師
2022 05/13 08:12
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （100000+40000）/（1-0.3）*0.3=60000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅60000 貸銀行存款60000
暖暖老師
2022 05/13 08:13
借原材料140000 貸委托加工物資140000
暖暖老師
2022 05/13 08:13
借銀行存款339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅39000
暖暖老師
2022 05/13 08:14
借稅金及附加169500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅169500
暖暖老師
2022 05/13 08:15
7借應(yīng)收賬款452000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅52000
暖暖老師
2022 05/13 08:15
借稅金及附加227000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅227000
暖暖老師
2022 05/13 08:16
8組成計(jì)稅價(jià)格是 80000*1.5*6.6/（1-0.15）=931764.71 應(yīng)交增值稅931764.7*0.13=121129.41
暖暖老師
2022 05/13 08:25
借庫(kù)存商品931764.71 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)121129.41 貸銀行存款
m0815488
2022 05/13 08:52
好的謝謝老師
暖暖老師
2022 05/13 08:55
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
m0815488
2022 05/13 21:39
業(yè)務(wù)7的52000是怎么來(lái)的老師?
m0815488
2022 05/13 21:39
業(yè)務(wù)7的52000是怎么來(lái)的老師?
m0815488
2022 05/13 21:40
還有227000是咋來(lái)的?
暖暖老師
2022 05/13 21:40
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)40000*0.13=5200
m0815488
2022 05/13 21:42
業(yè)務(wù)七227000是咋來(lái)的老師
暖暖老師
2022 05/13 21:49
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是一個(gè) 400000*0.56+20*150=227000
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