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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減10%,的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?計(jì)提和實(shí)際抵扣的時(shí)候

84785038| 提问时间:2022 05/13 11:39
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,實(shí)際使用,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅)貸其他收益
2022 05/13 11:40
84785038
2022 05/13 11:46
那計(jì)提的時(shí)候?用計(jì)提嗎?
小林老師
2022 05/13 11:47
您好,不使用不計(jì)提
84785038
2022 05/13 11:50
比如進(jìn)項(xiàng)稅額是20萬(wàn),加計(jì)抵減10%,是2萬(wàn),這2萬(wàn)用什么科目計(jì)算?
小林老師
2022 05/13 11:53
您好,您2萬(wàn)元加計(jì)抵減是否使用了?
84785038
2022 05/13 11:58
老師,沒(méi)有使用
84785038
2022 05/13 11:59
就是說(shuō)平時(shí)只在報(bào)表里體現(xiàn)。只有使用時(shí)才做會(huì)計(jì)分錄是嗎?
小林老師
2022 05/13 12:01
您好,是的,您的理解非常正確!因?yàn)檫@個(gè)是有期限的
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