問(wèn)題已解決

公司是季報(bào) 3月份收入沒(méi)開(kāi)票但是已經(jīng)社保納稅了 4月份開(kāi)了發(fā)票 發(fā)票怎么入賬呀

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 15:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前的無(wú)票收入紅字沖掉，現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票了，重新做帳
2022 05/13 15:18
84784996
2022 05/13 15:24
當(dāng)時(shí)做的是借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅！現(xiàn)在這個(gè)直接做紅字嗎
小菲老師
2022 05/13 15:24
同學(xué)，你好 恩恩，是的
84784996
2022 05/13 15:26
然后再做一筆跟之前一樣的分錄嗎 ，那紅沖的 涉及的有銀行科目也沒(méi)關(guān)系嗎
小菲老師
2022 05/13 15:26
同學(xué)，你好 沒(méi)關(guān)系的
84784996
2022 05/13 15:34
老師 這樣對(duì)嗎
小菲老師
2022 05/13 15:34
同學(xué)，你好 恩恩，對(duì)的
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