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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問下已經(jīng)開票3萬普票了，然后是公轉(zhuǎn)私戶19400元，轉(zhuǎn)入私戶的款不打算入公司賬，這樣要怎么做賬，多開給對(duì)方10600元。
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同學(xué)，你好
那需要開具紅字發(fā)票
2022 05/20 16:43
84784948 
2022 05/20 16:52
那怎么操作呢，跨年賬了，發(fā)票先全部沖紅嗎？
小菲老師 
2022 05/20 16:53
同學(xué)，你好
部分紅沖
84784948
2022 05/20 16:57
不理解怎么做哎
小菲老師
2022 05/20 16:58
同學(xué)，你好
開票軟件里面選擇紅字發(fā)票
84784948
2022 05/20 17:16
紅字發(fā)票只沖多開的金額10600元還是全部金額30000元?
小菲老師
2022 05/20 17:18
同學(xué)，你好
只開10600的就可以
84784948
2022 05/20 17:28
那支付的19400元也沒入公戶。怎么做分錄？還有就是我沖紅了10600元對(duì)方的票是不是用不了了呢？
小菲老師
2022 05/20 17:31
同學(xué)，你好
沒有入公戶需要掛在賬上
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
紅沖的部分，對(duì)方不能做賬
84784948
2022 05/20 17:40
就是在開票本月這樣做分錄嗎？ 借應(yīng)收賬款19400
貸主營業(yè)務(wù)收入192079.92 應(yīng)交增值稅192.08
小菲老師
2022 05/20 17:42
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784948
2022 05/20 17:51
紅沖部分對(duì)方不能做賬的話那原先答應(yīng)人家的不就沒誠意了嗎 那一直都沒入賬的話，就這樣掛著嗎？還是什么時(shí)候可以做壞賬處理啥的
小菲老師
2022 05/20 17:58
同學(xué)，你好
那這樣的，你這么做
借：營業(yè)外支出30000
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784948
2022 05/20 18:16
這樣做稅務(wù)查的話怎么解釋合理？營業(yè)外支出是什么支出
小菲老師
2022 05/20 18:41
同學(xué)，你好
對(duì)方不給錢
84784948
2022 05/21 08:58
就當(dāng)月全部做這筆分錄嗎？后面就不需要做任何處理？還是說這個(gè)營業(yè)外支出是確實(shí)收不到賬才做的
小菲老師
2022 05/21 09:01
同學(xué)，你好
這個(gè)營業(yè)外支出是確實(shí)收不到賬才做的
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