問(wèn)題已解決

這三個(gè)空怎么從金蝶取數(shù)，原值是金蝶固定資產(chǎn)的期末數(shù)嗎？本年折舊 是本年累計(jì)折舊科目的貸方數(shù)嗎？累計(jì)折舊是科目累計(jì)折舊的整個(gè)科目的余額嗎？我是這樣填的，但提示有錯(cuò)

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/21 22:10
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這三個(gè)數(shù)的邏輯取數(shù)，你的填法是正確的，提示有錯(cuò)，具體是什么錯(cuò)誤？
2022 05/21 23:15
84784961
2022 05/22 09:59
錯(cuò)誤是某一項(xiàng)明細(xì)的累計(jì)折舊本年累計(jì)少于一共的累計(jì)，我就是不懂，當(dāng)年已經(jīng)賣(mài)掉的固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊 不是有一個(gè)借方的金額 嗎，這個(gè)需要減去嗎？
大海老師
2022 05/22 10:07
當(dāng)年已經(jīng)賣(mài)掉的固定資產(chǎn)，需要減去的，當(dāng)年賣(mài)出的原值不需要填寫(xiě)
84784961
2022 05/22 10:10
固定資產(chǎn)那欄還是填科目余額表的固定資產(chǎn)余額吧？余額應(yīng)該已經(jīng)是賣(mài)掉后的了吧？
大海老師
2022 05/22 10:17
是的，科目余額表期末余額，是不包括已經(jīng)賣(mài)出的固定資產(chǎn)。
84784961
2022 05/22 10:22
我還是不明白，你固定資產(chǎn)清理的時(shí)候 ，不是有一個(gè)貸方固定資產(chǎn)嗎，怎么余額表又不包含已經(jīng)賣(mài)出的固定資產(chǎn)呢？
大海老師
2022 05/22 10:55
固定資產(chǎn)賣(mài)出時(shí)，從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理，所以固定資產(chǎn)減少，期末余額就不包括賣(mài)出的固定資產(chǎn)了。
84784961
2022 05/22 11:13
現(xiàn)在就是本年累計(jì)大于累計(jì)的金額，提示不通過(guò)，要怎么修改呢，是哪個(gè)錯(cuò)了，
大海老師
2022 05/22 11:29
有勾稽關(guān)系在，只能修改原值和累計(jì)折舊，修改為期末余額+本期減少，這樣就和本年累計(jì)折舊的金額一致了。
84784961
2022 05/22 17:56
等于已經(jīng)處理的固定資產(chǎn)原理，本年折舊，累計(jì)折舊都要加上去嗎？
大海老師
2022 05/22 20:31
是的，你加上去，因?yàn)橛羞@個(gè)勾稽關(guān)系在，只能加上去
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