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固定資產(chǎn)出售后，是盈利的，在匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊表該怎么填？還需要填什么表？

84785009| 提問時(shí)間：2022 05/23 11:42
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表：資產(chǎn)的賬載金額填寫賬面入賬原值，賬載的本年折舊填寫會(huì)計(jì)上當(dāng)年計(jì)提的折舊金額，賬載的累計(jì)折舊填寫從入賬開始到當(dāng)前日期累計(jì)計(jì)提的折舊金額；資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填寫稅法允許扣除的金額，稅收金額的本年折舊填寫按稅法規(guī)定計(jì)算扣除的本年折舊金額，稅收金額的累計(jì)折舊填寫從入賬開始到當(dāng)前日期累計(jì)允許稅前扣除折舊金額。賬載金額的折舊與稅收金額的折舊差額做納稅調(diào)整處理。
2022 05/23 12:00
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