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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 我們是批發(fā)零售 小企業(yè) 前年對方給我們開具一費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)入賬，金額比較大16萬，由于其他原因，今年我這邊開具紅字發(fā)票信息單，對方開具紅字發(fā)票。 這筆業(yè)務(wù)怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好1.? ?你抵扣了的話 ；? ?購買方開紅字信息表 ；? 對方開紅字發(fā)票； 你之前分錄怎么做的；? ?什么準(zhǔn)則； 我好判斷具體科目? ??
2022 05/27 09:27
84784990 
2022 05/27 09:42
以前做的分錄是：
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅金——（進(jìn)項(xiàng)）
貸：銀行存款
84784990
2022 05/27 09:44
老師，目前用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 05/27 09:53
?你好；? ? 那你做賬 ：借? ?利潤分配 -未分配利潤? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 收到紅字發(fā) ：借? ? ? ? 銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤? ? ?
84784990
2022 05/27 10:27
收到老師。這個(gè)不需要用到，以前年度損益調(diào)整科目。補(bǔ)交所得稅？
meizi老師
2022 05/27 10:31
? 不用； 你小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目哈 ；直接用利潤分配? ?
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