00:10:00
問題已解決
老師，老師，申報年報，提示上圖風險，我要怎么去找原因啊，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，看看你的科目余額表上的金額是多少？
2022 05/30 15:45
84784979 
2022 05/30 15:47
老師，也是163774.35
耿老師 
2022 05/30 15:48
你好，看看你年報上的金額
84784979
2022 05/30 15:51
科目余額表的余額是163774.35。但固定資產管理模塊是172638.63，我填年報，是按固定資產管理模塊的原值來填的
耿老師
2022 05/30 15:53
你好，你們模塊沒有連有嗎？先確定一個哪個是對的
84784979
2022 05/30 16:01
老師，172638.63這個金額是正確的，即固定資產管理模塊的固定資產原值是正確的
耿老師
2022 05/30 16:09
您好，那你需要更正你的申報表
84784979
2022 05/30 16:09
現在就是找不到原因，有沒有什么方法可以快速找到原因呢？
耿老師
2022 05/30 16:11
您好，需要核對一下你的固定資產模塊和總賬模塊明細賬，看看差異出在哪里？
84784979
2022 05/30 16:27
老師，我知道問題了，畫圈那兩筆，我填固定資產管理模塊時，原值沒有減去進項稅額，直接按含稅價填到固定資產管理模塊去了。入賬時，固定資產原值是減去了進項稅額的，老師，現在要怎么調呀
耿老師
2022 05/30 16:29
你好，如果進項稅可以抵扣的話按凈值入賬，這里按你總賬上的金額填寫
84784979
2022 05/30 16:36
老師，我不明白你說的是什么意思?，F在要年報表Ａ105080，把固定資產原值填寫得跟科目余額表的固定資產原值一樣，是嗎
耿老師
2022 05/30 16:36
你好，是的，你們不是科目余額表上是正確的嗎？
84784979
2022 05/30 16:43
是哦，老師，是科目余額表的原值才正確的，但固定資產管理模塊那里攸不了固定資產原值這個金額哦
耿老師
2022 05/30 16:59
你好，這里按余額表上的數填寫
84784979
2022 05/30 17:04
老師，我那些進項稅額還沒有抵扣的，現在那個固定資產管理模塊，固定資產原值的金額修改不了哦
84784979
2022 05/30 17:06
如果我年報的固定資產原值按科目余額表的余額填寫，就會與固定資產管理模塊有差異
耿老師
2022 05/30 18:36
您好，如果你按錯誤的填寫，會增加企業(yè)的查賬風險，而且和你前面的年報全都不相符
閱讀 363
描述你的問題，直接向老師提問
124
意見反饋
