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剛接手一家賬，發(fā)現(xiàn)去年的銀行余額對不上，我本期調(diào)了對本期銀行余額有影響嘛？是不是在本期直接調(diào)不用什么以前年度損益調(diào)整這個，因為是實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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你好，你光單純調(diào)整銀行的話，不需要以前年度損益調(diào)整，也不涉及到對以前年度的影響，他影響的就是今年的。所以光影響今年的銀行存款余額。
2022 05/31 09:44
84784978 
2022 05/31 09:49
她是一些費用科目或者成本科目少計或多計
李霞老師 
2022 05/31 09:53
這些的話，那你要是通過以前年度損益調(diào)整是可以的，但是你要考慮匯算清繳的問題，因為現(xiàn)在今天試婚紗青島的最后一天了，如果說你在2022年里做憑證，這樣調(diào)整的話，你還要做納稅調(diào)整。
84784978
2022 05/31 10:02
去年的匯算已經(jīng)過了才調(diào)整的，那會影響今年的報表和明年初的匯算嗎是不是
李霞老師
2022 05/31 10:05
如果說你匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了，而且你現(xiàn)在調(diào)憑證的話，對后期匯算清繳沒有影響了。
李霞老師
2022 05/31 10:05
但是它會影響財務(wù)報表的，因為咱牽扯到利潤分配，未分配利潤那個科目了。
84784978
2022 05/31 10:11
那咋整呢，是調(diào)好呢還是不管直接往下做的話余額應(yīng)該一直對不上，要么不調(diào)直接在余額相差最小的那一個月把差額計入財務(wù)費用調(diào)平算了？前期也不是我做的賬
84784978
2022 05/31 10:12
我說的是匯算之后我來了才發(fā)現(xiàn)的錯誤，他們應(yīng)該按錯誤的做的匯算
李霞老師
2022 05/31 10:27
首先回答你的第二個問題，你是匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)的這個問題的話，正常你應(yīng)該更改你匯算清繳的表格。然后在2022年憑證上做修改的憑證。
李霞老師
2022 05/31 10:27
你好，如果說費用發(fā)票是對起來的，只有那個銀行是對不起來的，你可以用營業(yè)外支出或營業(yè)外收入調(diào)整一下，然后，把它調(diào)平了，不牽扯費用的話，就不牽扯匯算清繳了，你也匯算清繳也不用調(diào)整了。
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