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老師端午節(jié)給客戶送粽子12000，取得了專票，如何處理呢？進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？
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你好，這種是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，這種應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后，你可以
借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款，然后借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 06/02 10:12
52954034 
2022 06/03 08:00
那這部分稅務(wù)申報(bào)在哪里填寫呢？勾選認(rèn)證怎么處理呢？
李霞老師 
2022 06/03 08:58
我現(xiàn)在發(fā)給你一個(gè)圖片兒，你打開那個(gè)增值稅發(fā)票綜合認(rèn)證平臺(tái)，你選擇不抵扣勾選?；蛘呤悄惆阉５墓催x認(rèn)證以后去增值稅申報(bào)表表二，有個(gè)第二個(gè)部分模塊里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在那里填上稅額轉(zhuǎn)出就可以。集體福利，哪里。你打開表格就可以看到
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