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21年預(yù)繳企業(yè)所得稅一直掛賬-預(yù)繳稅費。22年5月退回一部分。請問怎么做分錄
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸，以前年度損益調(diào)整。
2022 06/09 13:54
hym13778978171 
2022 06/09 14:03
第二個分錄反了吧？因為是多繳
玲老師 
2022 06/09 14:08
多交退回，我給你寫這個對。
hym13778978171
2022 06/09 14:12
比如實繳8 第一個分錄是實際退回的金額嗎？比如5 第二個分錄就應(yīng)該是3？那分錄就不平呀
玲老師
2022 06/09 14:14
給我退回來是五對吧？那我給你寫的分錄退回來都是五。
hym13778978171
2022 06/09 14:15
那還有3呢？實際應(yīng)付的
hym13778978171
2022 06/09 14:15
那還有3呢？實際應(yīng)付的
hym13778978171
2022 06/09 14:15
那還有3呢？實際應(yīng)付的
玲老師
2022 06/09 14:17
是按退回來的數(shù)據(jù)做帳，退回多少錢就寫多少。沒有退回的不是屬于你正常交的嗎？
hym13778978171
2022 06/09 14:28
正常繳的，我一直掛著賬，得把預(yù)繳抹平
玲老師
2022 06/09 14:30
預(yù)交稅款。只能說是你平時做錯科目了，平時就叫正常用交稅的科目。
hym13778978171
2022 06/09 14:31
那現(xiàn)在怎么辦呢
玲老師
2022 06/09 14:33
把錯的科目更正為正確科目就可以了。
hym13778978171
2022 06/09 14:46
那我去年已經(jīng)做了預(yù)繳，現(xiàn)在怎么做呢
玲老師
2022 06/09 14:50
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
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