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問一下 企業(yè)所得稅要退917.55 我怎么調(diào)增？ 不想退稅

84784970| 提問時間：2022 06/10 11:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他 做調(diào)增
2022 06/10 11:16
84784970
2022 06/10 11:18
老師，怎么計算？
84784970
2022 06/10 11:21
這個，你看 下
文文老師
2022 06/10 11:23
納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他 做調(diào)增。按0.025的企業(yè)所得稅稅率套算
84784970
2022 06/10 11:34
老師，可以給我公式讓我算嗎？
84784970
2022 06/10 11:39
需不需要改報表
文文老師
2022 06/10 11:45
不需要改報表，只需要調(diào)整申報表
84784970
2022 06/10 11:47
就把年度企業(yè)所得稅報表一改就好了嗎？ 分險比對說利潤表 利潤總額不一致
84784970
2022 06/10 11:49
你你看下。。。。。
文文老師
2022 06/10 11:56
納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他 做調(diào)增。 不會影響利潤表，也不會影響利潤總額。
84784970
2022 06/10 14:46
需不需要在做個分錄
文文老師
2022 06/10 14:51
不需要在做個分錄 只有補交企業(yè)所得稅時，才要做分錄
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