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請問，本期進項稅額已經(jīng)認證并且，但是抵扣完有多余的部分形成了本月留底，現(xiàn)在納稅申報想要把這個留底清零，需要怎么操作？ 是要做進項稅額轉(zhuǎn)出么？ 目的只要報表的本期留底稅額那變成0就行
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是的，要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 06/11 15:56
84784996 
2022 06/11 16:07
請問具體怎么操作呢
文文老師 
2022 06/11 16:10
在附表二 進項轉(zhuǎn)出中選擇其他填寫
84784996
2022 06/11 16:49
在其他里填寫了，但是提示一窗式比對不符，這么提示是哪里弄錯了么
文文老師
2022 06/11 16:51
若是在進項轉(zhuǎn)出的其他欄，填寫的。就不會有這個問題。
再檢查下銷項與進項數(shù)據(jù)填寫的，是否有問題
84784996
2022 06/11 16:55
這個562.66是在進項稅額轉(zhuǎn)出的下面其他情形里面填寫的
文文老師
2022 06/11 16:59
進項轉(zhuǎn)出 填報沒問題
84784996
2022 06/11 17:14
我這個是5月認證的進項稅額，抵扣完銷項稅額后，剩下的留底稅額，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)出去，使報表的留底稅額那成0
84784996
2022 06/11 17:15
現(xiàn)在，是做完轉(zhuǎn)出后，申報時就提示一窗式比對不符信息
文文老師
2022 06/11 17:23
上期留抵退稅額800多，已經(jīng)收到 了嗎？
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