00:10:00
問題已解決
外貿(mào)企業(yè) 之前采購收到進項發(fā)票 做了退稅勾選。現(xiàn)在發(fā)生退貨 開了紅字信息表，但是紅字表上選了已抵扣 銷售方已經(jīng)開出紅字發(fā)票了 那要怎么做增值稅納稅申報 我們是購買方
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
按照開出來的申報
2022 06/13 19:07
84785038 
2022 06/13 19:18
具體是怎么填寫呢？填哪一項 我一開始要做發(fā)票采集嗎 我在紅字表上選了“已抵扣” 會影響申報嗎？！因為我們之前只是退稅勾選 還沒有實際退稅的
樸老師 
2022 06/13 19:32
同學你好
這個紅沖了就可以
84785038
2022 06/13 19:37
填在附表二的20欄嗎
樸老師
2022 06/13 19:38
這個負數(shù)填寫進項就可以
84785038
2022 06/13 19:38
只填20欄的話 最后需要補繳稅款的 但我們都沒有退稅
樸老師
2022 06/13 19:46
這個紅沖了就是進項轉出
84785038
2022 06/14 08:34
就是20欄填負數(shù)嗎
樸老師
2022 06/14 08:35
這個進項轉出就可以了
84785038
2022 06/14 09:13
這樣會導致我們要交這筆稅嗎？
樸老師
2022 06/14 09:15
同學你好
對的
這個會的哦
84785038
2022 06/14 09:23
這批貨 我們沒有退稅
樸老師
2022 06/14 09:25
那你這個就不用交
閱讀 412
描述你的問題，直接向老師提問
460
意見反饋
