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從一般納稅人處外后農(nóng)機零配件，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款140000，本月生產(chǎn)領用90000元零配件，計算可抵扣進項為什么用140000而不是用領用量
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你好，你們當月取得的進項都可以抵扣的
這不是農(nóng)產(chǎn)品，不是核定抵扣
2022 06/15 09:05
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購進電視機零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140000元增值稅稅額18200元
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"1.某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)外購原材料，取得普票注明價稅合計50000元，原材料已入庫，另支付給運輸企業(yè)運輸費用3000元，取得增值稅專票。
2.外購農(nóng)機零配件，取得增值稅專票注明價款140000元，本月生產(chǎn)領用90000元農(nóng)機零配件。
3.生產(chǎn)領用9月份外購鋼材一批，成本85000元；將10月份外購鋼材用于職工福利，成本70000元，其中含運費成本2790元（收到增值稅貨運專票），已抵扣進項稅。
4.銷售農(nóng)用機械一批，取得不含稅價430000元，另收取包裝費15000元。
5.銷售一批農(nóng)機零部件，取得含
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為什么算進項稅額時，答案不算原材料50000和農(nóng)機零配件140000
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某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生以下業(yè)務：（1）外購原材料，取得普通發(fā)票上注明價稅合計額50000元，原材料入庫；另支付給運輸企業(yè)含稅運輸費用3200元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。（2）外購農(nóng)機零配件，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款140000元，本月生產(chǎn)領用價值90000元的農(nóng)機零配件；另支付給運輸企業(yè)含稅運輸費用4015元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。（3）企業(yè)領用了4月份外購的一批材料用于集體福利，成本70000元（其中含運輸費用2790元），該批材料購入時已按規(guī)定抵扣了進項稅。（4）銷售自產(chǎn)農(nóng)機整機一批，取得不含稅銷售額430000元，另收取該批農(nóng)機的包裝費15000元。（5）銷售外購的農(nóng)機零部件一批，取得含稅銷售額39000元。（6）提供農(nóng)機維修業(yè)務，開具的普通發(fā)票上注明價稅合計35100元。
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2.某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月發(fā)生以下業(yè)務：
（1）外購原材料，取得普通發(fā)票上注明價稅合計金額50000元，原材料已入庫；另外支付給運輸企業(yè)含稅運輸費用3052元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。
（2）外購農(nóng)機零配件，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款140000元，本月生產(chǎn)領用價值90000元的農(nóng)機零配件；另支付給運輸企業(yè)含稅運輸費用4142元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。
（3）企業(yè)為修建職工食堂領用4月份從一般納稅人處外購的鋼材一批，成本70000元（其中含運費2790元），鋼材購入時已按規(guī)定抵扣了進項稅。
要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。
（1）該企業(yè)當月增值稅的銷項稅額；
（2）該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額；
（3）當月該企業(yè)應納增值稅的合計數(shù)。
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查看更多- 誠信公司2022年1月20日以1400000元的價格將一項專利權(quán)出售增值稅銷項稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價格購入應交增值稅進項稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權(quán)價值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購買專利權(quán)會計分錄 2.計算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計算專利權(quán)減值額并編寫分錄 4.計算專利權(quán)出售損益并編寫分錄 昨天
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