問題已解決

老師你這個(gè)是不是有地方寫錯(cuò)了,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除那邊,你能具體寫一下嘛,我理解的是200*0.5%是否比20*60%小,若是20*60%大,那么則需要調(diào)增

m95841018| 提問時(shí)間:2022 06/17 14:05
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)
抱歉,是的錯(cuò)了。企業(yè)發(fā)生的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照“實(shí)際發(fā)生額的60%”扣除,但最高不得超過當(dāng)年“銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰”。 20×60%=12(萬元),2200×5‰=11(萬元),因此,只能扣除11萬元。需要調(diào)增9萬元。
2022 06/17 15:20
m95841018
2022 06/17 15:23
第四條的研發(fā)費(fèi)用是不是得調(diào)減,我看老師您沒做處理
m95841018
2022 06/17 15:23
第四條的研發(fā)費(fèi)用是不是得調(diào)減,我看老師您沒做處理
財(cái)會(huì)老師
2022 06/17 15:27
對(duì)的,一般行業(yè)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)加計(jì)扣除“75%”。
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