問題已解決

老師，如果公司上月扣款200，找了扣款單位，這個(gè)月本應(yīng)該扣300，結(jié)果少扣100，說這一百是上月的退款，這個(gè)分錄怎么做 但這100塊沒意思表示退回我的賬戶，而是這個(gè)月少扣 這個(gè)月怎么做分錄那

m3830568| 提問時(shí)間：2022 06/21 18:04
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財(cái)管老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)
上月扣款時(shí) 借：相關(guān)科目100 其他應(yīng)收款100 貸：銀行存款200 本月扣款時(shí) 借：相關(guān)科目300 貸：銀行存款200 其他應(yīng)收款100
2022 06/21 19:29
m3830568
2022 06/22 08:54
好噠，那上個(gè)月不知道有這筆退款100，這個(gè)月怎么做分錄，老師
m3830568
2022 06/22 10:12
老師老師可以給解答下嗎
財(cái)管老師
2022 06/22 10:48
上月扣款時(shí) 借：相關(guān)科目200 貸：銀行存款200 本月扣款時(shí) 借：相關(guān)科目300 貸：銀行存款200 相關(guān)科目100
m3830568
2022 06/22 13:11
好噠謝謝老師
m3830568
2022 06/22 13:18
后面這個(gè)相關(guān)科目是，這個(gè)相關(guān)科目也就是費(fèi)用有好幾筆尼，都是管理費(fèi)用和志造費(fèi)用，后面很多小部門
m3830568
2022 06/22 13:24
夏老師問題有點(diǎn)多了，麻煩老師給最后解答下吧，文字提交不了，用圖片給老師提問了
m3830568
2022 06/22 13:27
老師您看下嘛
財(cái)管老師
2022 06/22 13:42
嚴(yán)格來說您應(yīng)該按照之前分?jǐn)偟谋壤M(jìn)行沖減。
m3830568
2022 06/22 14:16
老師就是應(yīng)該放哪個(gè)部門呀
財(cái)管老師
2022 06/22 15:33
之前分?jǐn)偟臅r(shí)候分?jǐn)傔M(jìn)哪個(gè)部門了，就放在哪個(gè)部門。
m3830568
2022 06/22 15:36
好的謝謝老師
財(cái)管老師
2022 06/22 15:42
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