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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，如果材料發(fā)票開錯(cuò)，等到下個(gè)月在沖紅有吧正常的開過來，那我上個(gè)月的開錯(cuò)的發(fā)票要怎么入賬呀
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這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？如果是普通發(fā)票的，你自己留一個(gè)復(fù)印件兒，然后把發(fā)票退回去，紅沖就不需要原始憑證了，你自己寫一個(gè)紅沖的就行。
2022 06/23 16:35
84784957 
2022 06/23 16:45
這個(gè)是專票老師
郭老師 
2022 06/23 16:46
專票你們單位認(rèn)證了嗎？
84784957
2022 06/23 16:52
是不是在做錯(cuò)誤發(fā)票的時(shí)候暫估材料借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付貨款
84784957
2022 06/23 16:54
認(rèn)證了 ，老師 ，不認(rèn)證是不是直接退給對(duì)方
郭老師
2022 06/23 17:01
認(rèn)證了發(fā)票不用退回去的，你們單位開紅字信息表
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)方再給你開一個(gè)紅字發(fā)票。
84784957
2022 06/23 17:21
有認(rèn)證開錯(cuò)發(fā)票當(dāng)月怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
84784957
2022 06/23 17:24
是不是當(dāng)月把材料估進(jìn)去，進(jìn)項(xiàng)不做進(jìn)去可以嗎，等收到正常材料先把沖紅后重新正常入單可以嗎
郭老師
2022 06/23 17:26
借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/23 17:26
可以的，可以這么做的。
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