問題已解決
公司把車賣了,2月份的收賣掉的,但是沒有做資產(chǎn)損益減值,之前有計提了現(xiàn)在怎么弄呀
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速問速答你好,當時的分錄怎么做的?
2022 06/29 16:50
84784988
2022 06/29 17:00
這樣老師,謝謝
郭老師
2022 06/29 17:01
你當時做賬的時候做的是固定資產(chǎn)嗎?
84784988
2022 06/29 17:01
我是不是要先沖減這個分錄,然后再重新做固定資產(chǎn)清理分錄呀?
郭老師
2022 06/29 17:01
可以的,可以這么做的。
84784988
2022 06/29 17:06
怎么做呢?謝謝
84784988
2022 06/29 17:13
沖減的分錄是:借:應收賬款 -100000;貸:主營業(yè)務收入-88495.58
應交稅費-未交增值稅 -11504.42這樣對嗎
84784988
2022 06/29 17:21
借:銀行存款-100000
貸:應收賬款-100000
郭老師
2022 06/29 17:30
銀行存款不用沖的,第二個分錄不用做,
然后再做,借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借應收賬款,
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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