問題已解決

老師，請問題目中的第三調(diào)整應(yīng)交所得稅為什么不是200*25%？第二調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)的理由？謝謝您

秋實| 提問時間：2022 07/05 11:32
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因為經(jīng)法院判決應(yīng)賠償?shù)氖?00萬元，稅法認可這800萬元，所以是800×25%調(diào)整應(yīng)交所得稅 因為確認了預(yù)計負債600萬元，稅法不認可確認的預(yù)計負債，所以產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異，要確認遞延所得稅資產(chǎn)600×25%
2022 07/05 19:25
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