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請問增值稅申報表,免稅銷售額包括了普票跟未開票收入,本期免稅額也是包含普票跟未開票的嗎?系統(tǒng)自動填充的是普票的,我需要把未開票的算出來合在一起填入本期免稅的?

84785000| 提問時間:2022 07/05 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你賬上做了無票收入嗎?賬上做了的話可以的。
2022 07/05 16:03
84785000
2022 07/05 16:04
賬上體現(xiàn)了 只是沒寫無票收入幾個字 可以嗎
郭老師
2022 07/05 16:05
是的,可以填寫的。以后還需要開發(fā)票嗎?以后不開發(fā)票的可以這么多,如果以后還要開發(fā)票的,你不要申報,賬上也不要做收入。
84785000
2022 07/05 16:05
必要要寫無票收入幾個字的話我可以改憑證
郭老師
2022 07/05 16:05
你好賬上不用修改的。
84785000
2022 07/05 16:07
客戶不要票 以后出不要 我就入賬了
84785000
2022 07/05 16:08
第9行是加上了未開票的收入,第20行目前是第10行算出的數(shù)據(jù),現(xiàn)在加上了未開票的,我要重新按第9行的數(shù)據(jù)*3%,重新算個數(shù),填進去對吧,
84785000
2022 07/05 16:13
只改了第9欄跟第19欄,您看行嗎
84785000
2022 07/05 16:14
第10跟第20還是自動填充的,相對應,沒動
郭老師
2022 07/05 16:16
在第十欄里面填寫就可以的。
郭老師
2022 07/05 16:16
開發(fā)票不開發(fā)票,都在第十欄里面填寫。
84785000
2022 07/05 16:21
第19欄跟20欄的數(shù)據(jù)要一致的吧
84785000
2022 07/05 16:22
我改了10欄的數(shù)據(jù),依據(jù)10欄數(shù)據(jù)乘以3%,第19欄數(shù)據(jù)也要修改,要一致的話我2個都要改
郭老師
2022 07/05 16:23
你好是的,需要一致的。
84785000
2022 07/05 16:28
老師 請你幫我看下有沒有什么問題呢
84785000
2022 07/05 16:29
老師 是這個 有沒有沒填到的呢,有普票 專票 未開票收入
郭老師
2022 07/05 16:30
第一行啊 咋不填寫額
84785000
2022 07/05 16:34
第一行剛進去自動填充的第二行的數(shù)據(jù),我加了未開票的,就變沒了,第9行的數(shù)據(jù)填到第一行對吧
84785000
2022 07/05 16:35
現(xiàn)在是免稅了,我第一行要怎么填呢
郭老師
2022 07/05 16:41
第一行和專票是一樣的,第一行等于第二行加上第三。
84785000
2022 07/05 17:17
老師 請問下,我剛才附表還沒填就點擊申報了,增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一),我看都是0,我開了專票是不是要填寫啊
84785000
2022 07/05 17:18
這個沒填 其它的2個表自動生成的
郭老師
2022 07/05 17:18
不用填寫的,一般那里是差額交稅才填寫。
84785000
2022 07/05 17:44
這個表會自動計算嗎,如果默認0是不是就不用管
郭老師
2022 07/05 17:47
直接填寫零就可以的,
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