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繳納社保分錄是 借管理費用 其他應(yīng)收款—代墊社保 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金 是這個嗎？
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你好不對的，
先計提
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
2022 07/07 13:40
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繳納3月社保借：管理費用—社保11111.2貸：其他應(yīng)收款—代墊員工社保3539.2銀行存款：14650.4然后貸代墊多了1.2，管理費用公司繳款社保少了1.2，下個月分錄咋做呢
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單位繳納社保的時候 借：管理費用（公司繳納部分）其他應(yīng)收款（公司代墊個人社保） 貸：銀行存款
借：庫存現(xiàn)金（收回代墊分部分）貸：其他應(yīng)收款
計提工資薪酬時 借：管理費用（扣除個人社保費后）貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 這樣做賬可以嗎？
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老師 我9月的社保沒有當(dāng)月繳納 計提分錄借管理費用-社保，貸應(yīng)付職工應(yīng)酬-社保，對嗎。我之前社保都是當(dāng)月繳納的，分錄是借管理費用-社保，其他應(yīng)收款，貸銀行存款
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繳納社保怎么做分錄? 1－3月份我這樣做的，繳納社保 借:管理費用－社保費 貸:銀行存款 4月份想調(diào)成計提繳納，(計提社保 借:管理費用－社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬－社保費； 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬－社保費 其他應(yīng)收款－社保費 貸:銀行存款)老師給看看可以嗎?
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繳納社保怎么做分錄? 1－3月份我這樣做的，繳納社保 借:管理費用－社保費 貸:銀行存款 4月份想調(diào)成計提繳納，(計提社保 借:管理費用－社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬－社保費； 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬－社保費 其他應(yīng)收款－社保費 貸:銀行存款)老師給看看可以嗎
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