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老師，總分公司合并繳納企業(yè)所得稅，應補交的企業(yè)所得稅做賬時是怎么計提呢， 比如分公司利潤總額-1萬，總公司利潤總額2萬，那合并之后是不是按1萬交企業(yè)所得稅呢，那需要補交的這1萬的稅做賬時是怎么計提呢？全部提到總公司賬里嗎？
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這個看您是否分攤，分攤的話，總分各自承擔做賬
如果沒分攤，就做入總部
2022 07/12 14:27
84785025 
2022 07/12 14:45
老師，今年是分公司成立的第一年，當年是只匯總，不分攤的吧
陳詩晗老師 
2022 07/12 14:46
是的，不分攤的，第一年的
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