問題已解決

老師，想請教一下增量留底退稅退回來的稅怎么做賬?。?/p>

67170077| 提問時間：2022 07/14 22:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
借:銀行存款 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2022 07/14 23:04
67170077
2022 07/14 23:05
老師，那么進項稅大于銷項稅做賬嗎？
家權老師
2022 07/14 23:10
不用管他，下月繼續(xù)抵扣
67170077
2022 07/14 23:14
進項稅大于銷項稅的部分就是申請了增量留抵退稅啊，如果不管的話，科目余額表里面的銷項稅和進項稅就跟申報表里面的不一致啦
家權老師
2022 07/14 23:18
你把退的稅在附表2填進項轉出就是了，其余的不用管
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