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實(shí)務(wù)
問題已解決
基金產(chǎn)品收益的增值稅 私募基金公司如何進(jìn)項(xiàng)代扣代繳
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同學(xué)你好
需要在賬面上反映，私募基金于基金管理公司分開核算，代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（代繳稅費(fèi)） 貸：銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
2022 07/15 11:50
m00074688 
2022 07/15 11:51
我是小規(guī)模企業(yè) 我的增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）沒有第7欄 只有三個(gè)附加稅 我應(yīng)該怎么辦呢
樸老師 
2022 07/15 11:58
同學(xué)你好
填寫申報(bào)表就可以了
m00074688
2022 07/15 12:18
我在哪里填寫呢 在主表的應(yīng)納稅額填寫ma
樸老師
2022 07/15 12:23
對(duì)的
在主表的應(yīng)納稅額填寫
m00074688
2022 07/15 12:37
我應(yīng)該填在哪里呢 我是要知道他的收益 然后填在第14行嗎
m00074688
2022 07/15 12:38
第三行 （剛剛看錯(cuò)了）
樸老師
2022 07/15 12:48
嗯
填寫在第三行就可以了
m00074688
2022 07/15 12:57
老師 我在確認(rèn)下哈 ， 基金的收益我填在第三列 ，然后我的管理費(fèi) 我填在第10列免稅收入 對(duì)吧
樸老師
2022 07/15 13:00
普票的話是這樣填寫的
m00074688
2022 07/15 13:09
我沒有開票 我做了無票收入
m00074688
2022 07/15 13:19
老師我再問下 如果是小規(guī)模 給他填寫到第三行的話 就是把他的收入并入了我的企業(yè)收入嘛？ 我做賬該怎么做呢？
樸老師
2022 07/15 13:24
對(duì)的直接并入就可以了
m00074688
2022 07/15 13:35
那我的賬上應(yīng)該怎么做呢？ 不能記收入吧
樸老師
2022 07/15 13:41
同學(xué)你好
不能做收入的
m00074688
2022 07/15 14:30
在申報(bào)表上顯示的話就是自己的收入吖 這就很尷尬 我應(yīng)該怎么做財(cái)務(wù)賬呢
樸老師
2022 07/15 14:36
你沒有差額收入嗎
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