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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我以前年度計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在賬上有余額應(yīng)怎么辦？
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你好；? 你這個(gè)是計(jì)提 了實(shí)際沒有支付 還是說(shuō)本身就沒有發(fā)生； 你多計(jì)提了? ?
2022 07/19 14:53
84784967 
2022 07/19 14:55
以前按照工資額計(jì)提，借費(fèi)用貸應(yīng)付，現(xiàn)在應(yīng)付上面有余額
meizi老師 
2022 07/19 14:58
?你好； 你意思多計(jì)提了嗎？ 你實(shí)際沒有發(fā)生是嗎? ?
84784967
2022 07/19 15:00
按工資計(jì)提的不超過(guò)比例 往來(lái)上面一直掛著，沒有再發(fā)生
meizi老師
2022 07/19 15:05
?你好；? ? 去紅沖了。 你什么準(zhǔn)則的??
84784967
2022 07/19 15:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
meizi老師
2022 07/19 15:09
?比如 ； 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784967
2022 07/19 15:11
我借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付負(fù)數(shù)不行嗎
meizi老師
2022 07/19 15:14
?你好；? 你跨年了。 不能直接做 ； 會(huì)影響你22年費(fèi)用的? ?
84784967
2022 07/19 15:16
那我借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這樣可以嗎？
meizi老師
2022 07/19 15:18
?你好；? ? ? ?你 之前沒有做應(yīng)付職工薪酬 貸方科目掛著的嗎? ?
84784967
2022 07/19 15:21
，老師，我之前掛的是借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 07/19 15:23
?你好； 那你就 走借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ；? ??
84784967
2022 07/19 15:25
這樣的話，就是把這一部分調(diào)增我的利潤(rùn)了是吧
meizi老師
2022 07/19 15:26
你好； 是的。 就是? 加了利潤(rùn)金額了? ?
84784967
2022 07/19 15:28
我以前年度是虧損，也就不用管它了是吧？我今年估計(jì)有利潤(rùn)，所以調(diào)過(guò)來(lái)是對(duì)的
meizi老師
2022 07/19 15:32
你好； 是的。 但是你分錄正常做了就行了。? ?
84784967
2022 07/19 15:33
老師，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目在什么情況下用
meizi老師
2022 07/19 15:40
?你好；? 跨年損益企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下可以用的? ；? 因?yàn)槟闶切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 都沒有這個(gè)科目的??
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