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老師內(nèi)部交易不是借 營業(yè)收入 貸營業(yè)成本 固定資產(chǎn)么 為什么這道題是借長投 貸固定資產(chǎn)啊

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84784970| 提问时间：2022 07/27 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
題目的解析錯了，按教材大綱做就是了
2022 07/27 16:40
84784970
2022 07/27 16:51
借 營業(yè)收入 1200 貸 營業(yè)成本 1000 固定資產(chǎn) 200 借 管理費用200/10年/12??6 貸 固定資產(chǎn) 、這樣寫對么老師
家權(quán)老師
2022 07/27 17:06
為啥還要做這個呢？前邊都已經(jīng)抵消了呀 借 管理費用200/10年/12??6 貸 固定資產(chǎn)
84784970
2022 07/27 17:15
那里抵消了呀老師
家權(quán)老師
2022 07/27 17:16
應(yīng)該是沖減多計提的折舊 借：固定資產(chǎn)-累計折舊 貸：管理費用
84784970
2022 07/27 17:21
借 營業(yè)收入 1200 貸 營業(yè)成本 1000 固定資產(chǎn) 200 借 固定資產(chǎn)200/10年/12??6 貸 管理費用 這樣對么老師
家權(quán)老師
2022 07/27 17:26
嗯嗯，就是那樣處理的哈
84784970
2022 07/27 17:30
老師那所得稅就是 借遞延所得稅資產(chǎn) 10??25% 貸 所得稅費用 對么
家權(quán)老師
2022 07/27 17:31
是的，那個就是最終消除遞延所得稅影響
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