問(wèn)題已解決

就是老板有兩個(gè)公司,然后一個(gè)員工在a公司上班,在a交的社保,然后現(xiàn)在這個(gè)員工又來(lái)b公司上班了,然后現(xiàn)在他7月份的工資是b來(lái)發(fā),但是7月份的社保又是a交的,所以老板現(xiàn)在讓我們(b)把這個(gè)員工的社保錢(qián)還給a,那請(qǐng)問(wèn)我作為b,咋做賬

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/09 11:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好, 借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸其他應(yīng)付款-A公司
2022 08/09 11:30
84785018
2022 08/09 11:43
老師你那個(gè)借方為啥是其他應(yīng)付款,為啥不是其他其他應(yīng)收款呢,這個(gè)是個(gè)人部分的是不是
84785018
2022 08/09 11:44
還有就是我應(yīng)付職工薪酬也平不了啊,之前沒(méi)有貸方余額
冉老師
2022 08/09 13:00
老師你那個(gè)借方為啥是其他應(yīng)付款,為啥不是其他其他應(yīng)收款呢,這個(gè)是個(gè)人部分的是不是 兩個(gè)科目都可以的
冉老師
2022 08/09 13:00
還有就是我應(yīng)付職工薪酬也平不了啊,之前沒(méi)有貸方余額 沒(méi)有計(jì)提單位社保部分嗎
84785018
2022 08/09 13:52
沒(méi)有,他7月份都沒(méi)在我們這邊交社保,我咋計(jì)提呢,是在那邊交的,現(xiàn)在那邊讓我們這邊把錢(qián)還給他們,但是工資還要在我這里發(fā)
冉老師
2022 08/09 13:54
需要先計(jì)提的,學(xué)員
84785018
2022 08/09 14:00
那這個(gè)要怎么辦啊,老板又要我弄
冉老師
2022 08/09 14:23
補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
84785018
2022 08/09 14:40
老師你的意思我大概明白了,就是和正常繳納做法是一樣的,就是繳納的時(shí)候把貸銀行存款換成貸其他應(yīng)付款,算是欠別人公司的一筆錢(qián)
冉老師
2022 08/09 14:50
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
84785018
2022 08/09 15:35
那老師這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
84785018
2022 08/09 15:40
個(gè)人的那部分在申報(bào)個(gè)稅時(shí)能不能扣除呢
冉老師
2022 08/09 15:52
這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除 可以扣除的
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