問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，收到2021年匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，怎么做賬

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 10:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借，銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 08/12 10:08
84784986
2022 08/12 10:23
老師您看是這樣做么
東老師
2022 08/12 10:24
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84784986
2022 08/12 10:27
為什么不能直接做所得稅負(fù)數(shù)就是直接沖所得稅
東老師
2022 08/12 10:27
因?yàn)檫@個(gè)是去年的所得稅，跨年了
84784986
2022 08/12 11:17
哦，老師最后把這部分退稅放到了未分配利潤(rùn)里，意思是最終還要交稅么
東老師
2022 08/12 11:18
這個(gè)是退回來(lái)的，不需要交稅。
84784986
2022 08/12 11:36
放到未分配利潤(rùn)里，那最后股東交個(gè)稅是吧
東老師
2022 08/12 11:36
對(duì)在合規(guī)最后會(huì)涉及到的
84784986
2022 08/12 14:56
為什么要確認(rèn)收入
東老師
2022 08/12 14:56
你說(shuō)的什么確認(rèn)收入
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