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在計算當月可以抵扣的進項稅額時,為什么不用考慮進項稅額轉(zhuǎn)出5萬

m3993_71018| 提問時間:2022 08/13 15:48
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
僅是計算當期可抵扣的進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出在計算當期應(yīng)納增值稅的時候考慮。 不過具體還是看題目要求,如果題目沒有要求,您作答時又沒有把握,可以先計算出當期可抵扣的進項稅額為多少,然后再列出進項稅額轉(zhuǎn)出為多少,最后再計算出當期準予抵扣的進項稅額為多少,這樣考試時是可以避免失分的
2022 08/13 16:12
m3993_71018
2022 08/13 16:46
那在計算第4小問,當期應(yīng)納的增值稅額,里面也沒考慮5萬進項稅額轉(zhuǎn)出的問題,是什么原因
稅法老師
2022 08/13 18:12
這個應(yīng)該是需要考慮進項稅額轉(zhuǎn)出的
m3993_71018
2022 08/13 20:06
所以是答案漏寫了??赡芨木庮}目的時候忘掉刪掉這個題干,感覺視頻里老師都沒提到這個題干。
稅法老師
2022 08/13 20:15
應(yīng)該是,可能是疏漏的。這個業(yè)務(wù)5是需要作進項稅額轉(zhuǎn)出的,您做題時只要依據(jù)咱們的稅法規(guī)定準確判斷業(yè)務(wù),一般是不會有問題的。
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