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我們是建筑勞務公司，簽了純勞務分包合同，農(nóng)民工工資要是總包單位代發(fā)，會計分錄做成借：主營業(yè)務成本，貸：應收賬款 對嗎
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您好，這個是對的，對
2022 08/19 17:07
84784949 
2022 08/20 16:52
那要是總包單位不代發(fā)，我們自己發(fā)了咋做?我們給他們開了勞務費發(fā)票
小鎖老師 
2022 08/20 16:53
您好，自己發(fā)的，你們就作為應付職工薪酬
84784949
2022 08/20 16:56
我們給他們也沒交社保，我直接做主營業(yè)務成本不行嗎
小鎖老師
2022 08/20 16:57
可以啊，這個是可以的
84784949
2022 08/20 16:57
而且我們就是純勞務分包
小鎖老師
2022 08/20 16:58
可以，這個沒問題的
84784949
2022 08/20 17:01
那怎么做，本來他們從農(nóng)民工賬戶代發(fā)，我直接做成借主營業(yè)務成本，貸應收賬款，把我的應收充少，現(xiàn)在他們賬戶沒開好，直接打到我們賬戶，我們發(fā)放，我該怎么做，不能直接做借主營業(yè)務成本，貸銀行存款吧
小鎖老師
2022 08/20 17:03
您好，做一筆 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款，啥時候有錢啥時候支付
84784949
2022 08/20 17:07
然后付的時候，就借 應付賬款 貸銀行存款嗎
小鎖老師
2022 08/20 17:07
嗯對，是這個意思的
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