00:10:00
問題已解決
請教一下，老板給了我一張專票，住宿費(fèi)，讓我用來抵扣，但不需要給他報銷，我該怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是什么原因?qū)е虏恍枰獔箐N呢？
2022 08/22 15:26
84784963 
2022 08/22 15:26
請教一下，老板給了我一張專票，住宿費(fèi)，讓我用來抵扣，但不需要給他報銷，我該怎么操作呢？怎么入賬，分錄是什么呢？
鄒老師 
2022 08/22 15:26
你好，是什么原因?qū)е虏恍枰獔箐N呢？
麻煩先給個正面回復(fù)，好嗎?
84784963
2022 08/22 15:29
老板說是他私人行為的住宿
鄒老師
2022 08/22 15:30
你好，私人行為的住宿，就不應(yīng)當(dāng)在單位入賬啊
84784963
2022 08/22 15:55
我當(dāng)然知道啦，但是老板要求呀
84784963
2022 08/22 15:57
比如我這次分錄做借 管理費(fèi)用-住宿費(fèi)500，貸 其他應(yīng)付款-老板，等他下次出差報銷，我再抵掉其他應(yīng)付款-老板，這樣可以嗎？
鄒老師
2022 08/22 15:57
你好，需要與老板溝通，不要把老板個人行為與單位行為混在一起了?
84784963
2022 08/22 16:20
嗯嗯知道，所以才來問問老師有沒有什么方法
鄒老師
2022 08/22 16:21
你好，需要與老板溝通，不要把老板個人行為與單位行為混在一起了 （這個就是我告訴你的方法?。?私人行為的住宿，就不應(yīng)當(dāng)在單位入賬
84784963
2022 08/22 16:29
老板他懂，缺進(jìn)項，主要他也不報銷，不打錢給他
鄒老師
2022 08/22 16:29
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784963
2022 08/22 16:29
他每個月都去出差的，我可以先掛其他應(yīng)付，然后等他有真實的出差，我在沖其他應(yīng)付，可以吧?
鄒老師
2022 08/22 16:30
你好，不可以。
因為你之前的描述，根本不是為了公司出差的費(fèi)用支出?
84784963
2022 08/22 16:36
是不是前面的這個老師有什么漏掉的消息
鄒老師
2022 08/22 16:37
你好，不可以。
因為你之前的描述，根本不是為了公司出差的費(fèi)用支出?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
閱讀 354
描述你的問題，直接向老師提問
826
意見反饋
