問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師,汽車行業(yè)收到的車款是含13個(gè)點(diǎn)的收入,收到的車款減去購(gòu)車款后的差額是按6%的服務(wù)費(fèi)繳稅的,差的7個(gè)點(diǎn)我應(yīng)該放哪?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/23 14:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,差額就是您需要繳納的稅款。
2022 08/23 14:57
84785023
2022 08/23 15:04
比如汽車全包價(jià)12萬(wàn),含代理上牌服務(wù)費(fèi),客戶保險(xiǎn);汽車成本是11萬(wàn)。差額1萬(wàn)扣掉保險(xiǎn)5000,剩下5000是除以1.13換算成不含稅的,再按6%繳服務(wù)稅 借:庫(kù)存現(xiàn)金5000 貸:收入5000/1.13=4424.78 銷項(xiàng)稅4424.78*0.06=265.49 差額309.73我應(yīng)該放哪里?
玲老師
2022 08/23 15:07
是不同的業(yè)務(wù)分開來(lái)算的。不同的業(yè)務(wù)稅率不同,按照實(shí)際的稅率來(lái)算。
84785023
2022 08/23 15:15
那我這樣借貸有問(wèn)題嗎
玲老師
2022 08/23 15:18
如果你是現(xiàn)金收入,這個(gè)分錄是對(duì)。
84785023
2022 08/23 15:57
那借貸不平呀老師,
玲老師
2022 08/23 15:59
收入是按您開票的金額,不含稅金額確認(rèn)的,不要考慮差額。
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