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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提錯(cuò)了，而且已跨年，今年想沖回原計(jì)提錯(cuò)誤的金額，該怎么處理？包括賬務(wù)，卡片和其他
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你好，這個(gè)是多做了還是少做了？l
2022 09/13 10:06
53026863 
2022 09/13 10:08
做多了，是把不該計(jì)提的資產(chǎn)給計(jì)提了，把需要計(jì)提的資產(chǎn)沒計(jì)提
郭老師 
2022 09/13 10:10
借資產(chǎn)減值損失-計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備負(fù)數(shù)
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備負(fù)數(shù)
郭老師
2022 09/13 10:10
這個(gè)不應(yīng)該計(jì)提，你就提了做這個(gè)分錄
郭老師
2022 09/13 10:10
借資產(chǎn)減值損失-計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
應(yīng)該計(jì)提，沒有計(jì)提的做這個(gè)。
郭老師
2022 09/13 10:10
這些都是不修改，回村清潔的情況下做的。
53026863
2022 09/13 10:37
但是原則上固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不是不能沖回嘛，根據(jù)卡片自動(dòng)生成憑證，卡片修改時(shí)候計(jì)提減值準(zhǔn)備的地方能填負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2022 09/13 10:38
你不是做錯(cuò)了，這個(gè)不是會(huì)計(jì)變更。
53026863
2022 09/13 10:56
哦，明白了。那我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是不是應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整啊，因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了？
郭老師
2022 09/13 10:58
你好，你不修改匯算清繳的情況下不用的。
郭老師
2022 09/13 10:59
做以前年度損益調(diào)整，還得去修改匯算清交。
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