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老師，我公司收到技術服務費的專票80萬，每張十萬，然后我開出去服務的發(fā)票11萬，我該怎樣做帳，怎樣抵扣？
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你好，也就是剩余的那一部分沒有銷售出去是嗎？
2022 09/17 10:31
84784965 
2022 09/17 10:37
沒有，我是付了80萬給一個公司，他提供技術，在某大區(qū)域開設店鋪，我公司只收分成，現(xiàn)在就收了11萬開了專票
84784965
2022 09/17 10:39
陸續(xù)還會有收入
郭老師 
2022 09/17 10:41
借勞務成本貸銀行存款80萬，
借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費，
借主營業(yè)務成本貸勞務成本，結轉成本只結轉一部分。
84784965
2022 09/17 10:48
勞務成本可以有余額嗎？
郭老師
2022 09/17 10:48
可以的，可以有余額的。
84784965
2022 09/17 10:50
先把80萬做到勞務成本里，然后結轉主營業(yè)務成本時結轉一部分就行嗎？
郭老師
2022 09/17 10:55
是的是的，是這么做的。
84784965
2022 09/17 11:07
進項發(fā)票8張，都勾選了，可以留抵嗎
郭老師
2022 09/17 11:10
可以的，可以這么做的，但是盡量的別留底
因為稅務局會找你們的。
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