問(wèn)題已解決

您好，老師，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了金額，怎么調(diào)整記賬憑證和總分類賬

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/17 10:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
類似這樣 借：應(yīng)收賬款/銀行存款? -22600 ????? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-20000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? -2600
2022 09/17 10:44
84784995
2022 09/17 10:50
我記賬時(shí)寫了：借：銀行存款60000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000
84784995
2022 09/17 10:51
但是成本預(yù)估在36000，這60000里包含了預(yù)估的成本，當(dāng)時(shí)收到賬目時(shí)也預(yù)估不到成本，而且36000的成本將來(lái)要付給人家的，老師，請(qǐng)問(wèn)這種怎么調(diào)整記賬憑證呀？
家權(quán)老師
2022 09/17 10:56
沒搞懂，你做收入，怎么扯到預(yù)估成本了？
84784995
2022 09/17 11:01
意思這個(gè)業(yè)務(wù)，我們總的收到60000，但是我們跟人家合作做這個(gè)業(yè)務(wù)，那等業(yè)務(wù)做完之后要從60000中給人家36000
家權(quán)老師
2022 09/17 11:03
直接上你做的分錄，
84784995
2022 09/17 11:13
然后我轉(zhuǎn)出多余的，多余的用負(fù)數(shù)代替嗎
家權(quán)老師
2022 09/17 11:15
是的，就是轉(zhuǎn)出多余的，多余的用負(fù)數(shù)代替
84784995
2022 09/17 11:31
那在總分類賬中直接更正金額嗎？同時(shí)在季度財(cái)務(wù)報(bào)表中填更正后的金額？
家權(quán)老師
2022 09/17 11:31
是的，就是那樣處理的呀
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