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你好，目前有這么一個問題。我們總公司從供應商統(tǒng)一采購的軟件分給下屬的子公司，如何由供應商給下屬子公司開出發(fā)票，供應商目前開具不了
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你好，你可以寫一個三方協(xié)議啊，然后就說明一下具體的情況，然后由供應商委托他的子公司開發(fā)票。
2022 09/19 11:39
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2022 09/19 12:32
是這樣。供貨商的財務咨詢了北京稅務，說這樣開發(fā)票不合規(guī)
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2022 09/19 12:34
供貨商是跟客戶的集團總公司簽的合同，從集團總公司收的款、給集團總公司供的貨。現(xiàn)在客戶的集團總公司讓供貨商給他的下屬子公司開發(fā)票。北京稅務那邊兒打了熱線電話，說這樣不合規(guī)
李霞老師 
2022 09/19 12:38
您好，您這樣的話確實是不太合規(guī)的。但是因為你現(xiàn)在供應商開具不了呀。所以說咱先臨時寫一個情況說明，先走這么一個流程。后期的話，可以讓供應商把錢再轉(zhuǎn)給他的子公司。這樣就相當于子公司也收到錢了，也開了發(fā)票了。
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2022 09/19 13:50
您看一下我們是供貨商，客戶的集團跟我們簽的合同付的款，我們也給客戶集團供貨了，但是客戶下面有很多子公司—客戶希望我們把發(fā)票開給他們的對應子公司，然后他們把采購的費用從子公司那里攤派收上來
李霞老師
2022 09/19 13:54
你好，你不可以讓直接開發(fā)票的，嗯，因為最好是付款和發(fā)票保持一致。
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