問(wèn)題已解決

現(xiàn)在A公司為母公司，B公司為子公司，A公司全資控股B公司

CBD| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 09:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好； 你具體業(yè)務(wù)是什么； 描述好問(wèn)題； 這樣才有老師針對(duì)性回復(fù)你； 重新提問(wèn)； 描述清楚問(wèn)題? ！?
2022 09/20 09:52
CBD
2022 09/20 09:55
2021.1.1購(gòu)入，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
meizi老師
2022 09/20 09:59
?你好；? ? B視同銷售的；? 借? 固定資產(chǎn)清理； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)；? 借銷售費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)清理； 銷項(xiàng)稅；? 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去? ?
CBD
2022 09/20 10:03
銷項(xiàng)稅是直接用開(kāi)票金額/1.13*0.13，還是開(kāi)票金額*0.13
CBD
2022 09/20 10:03
因?yàn)殚_(kāi)票金額是固定資產(chǎn)凈值
meizi老師
2022 09/20 10:05
你好； 銷項(xiàng)稅 = 不含稅金額 來(lái) *13% ；? ?銷項(xiàng)稅是直接用開(kāi)票金額/1.13*0.13
CBD
2022 09/20 10:08
那也就是多余部分作為營(yíng)業(yè)外收入
CBD
2022 09/20 10:08
營(yíng)業(yè)外收入還需要申報(bào)增值稅嗎
meizi老師
2022 09/20 10:10
你好1. 是的。 2.? 不繳納增值稅； 繳納 所得稅? ?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~