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以前年度憑證，借銷售費用，貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在跨年調(diào)賬，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，憑證分錄對嗎？不涉及交所得稅
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你好，之前抵扣的所得稅嘛，如果抵扣的話需要調(diào)整的。
2022 09/20 17:12
郭老師 
2022 09/20 17:12
雖然不交稅，也得調(diào)整。
84784996 
2022 09/20 18:03
之前沒有抵扣過所得稅
郭老師
2022 09/20 18:06
你好，那就不用修改匯算清交的。
郭老師
2022 09/20 18:06
確定匯算清交的，當(dāng)時調(diào)增了是嗎？
84784996
2022 09/20 18:09
今年匯算時沒調(diào)增 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題，我們自己調(diào)整，現(xiàn)在做一筆分錄：借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，期末把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
郭老師
2022 09/20 18:14
你會算青椒沒有調(diào)增不就是抵扣了嗎？
84784996
2022 09/20 18:37
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
郭老師
2022 09/20 18:41
你好，不修改匯算清繳的情況下借應(yīng)付賬款，借銷售費用負(fù)數(shù)
去年的多抵扣了今年少抵扣。
84784996
2022 09/20 19:10
領(lǐng)導(dǎo)不讓影響本年利潤
郭老師
2022 09/20 19:10
那就按你寫的做
匯算清繳調(diào)增
84784996
2022 09/20 19:14
不能沖費用
郭老師
2022 09/20 19:14
以前年度損益調(diào)整不是
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