問(wèn)題已解決

老師：結(jié)賬之后發(fā)現(xiàn)銀行卡余額和做賬系統(tǒng)里面的余額不一致，系統(tǒng)里的銀行卡科目余額比銀行卡月末的科目余額多了幾千塊錢(qián)，怎樣處理？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/22 11:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，拿著對(duì)賬單咱們一一的核對(duì)，拿著銀行對(duì)賬單和我們做的憑證一一的核對(duì)，找出問(wèn)題來(lái)。
2022 09/22 11:15
84784952
2022 09/22 12:52
好吧，那找出問(wèn)題之后8月的結(jié)賬了，9月調(diào)整8月的數(shù)據(jù)怎樣調(diào)整？分錄怎么做？假如是哪個(gè)店鋪多了，怎么做調(diào)整的
李霞老師
2022 09/22 12:54
你好，做反沖的憑證就行，就是，把原來(lái)的科目放在相反的方向，然后調(diào)整一下就可以了
84784952
2022 09/22 13:00
8月份結(jié)賬了，九月份查出來(lái)之后做反沖是嗎？
李霞老師
2022 09/22 13:05
你好同學(xué)對(duì)就是這個(gè)意思。
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