問(wèn)題已解決

批發(fā)零售企業(yè)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本，，我們是按比例結(jié)轉(zhuǎn)的所以現(xiàn)在盤庫(kù)發(fā)現(xiàn)，庫(kù)存比賬面少太多了

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/22 13:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好； 按照銷售數(shù)量*單位成本價(jià)格來(lái)計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額的??
2022 09/22 13:50
84785000
2022 09/22 13:52
主要是以前開票的時(shí)候數(shù)量沒(méi)填對(duì)，寫的一批，導(dǎo)致現(xiàn)在對(duì)不上，，無(wú)法用這種辦法結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 09/22 13:55
?你好； 盤點(diǎn)一些；? ?盤點(diǎn)實(shí)物? 和你實(shí)際? ? ?判斷； 是否補(bǔ)做? ??
84785000
2022 09/22 13:59
所以現(xiàn)在盤點(diǎn)了，但是相差較大，要調(diào)整以前的成本，這樣的話會(huì)影響以前年度企業(yè)所得稅，，以前年度交了企業(yè)所得稅，如果調(diào)整以前年度成本的話，那就會(huì)涉及到退企業(yè)所得稅
meizi老師
2022 09/22 14:02
你好 ；? 先盤點(diǎn)后； 在寫情況說(shuō)明 找老板簽字； 你要核實(shí) 原因才行的； 金額有多大??
84785000
2022 09/22 14:13
老師。 幾百萬(wàn)，是以前的會(huì)計(jì)按照比例結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的
84785000
2022 09/22 14:14
以前有按照80%。77%，90%等不定結(jié)轉(zhuǎn)的
84785000
2022 09/22 14:15
我對(duì)比了進(jìn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是銷項(xiàng)的90%左右，我在想能不能按照90%每年結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種算依據(jù)嗎
meizi老師
2022 09/22 14:18
那么大金額；? ? 趕緊去看看? ? 是什么情況；? ?要調(diào)整下了。? 你們都不怕查賬哦? ?
84785000
2022 09/22 14:41
賬是沒(méi)問(wèn)題的，就是會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題，已經(jīng)查到這個(gè)問(wèn)題了，現(xiàn)在就是看怎么調(diào)賬了
84785000
2022 09/22 14:42
如果調(diào)整以前年度的成本，那么會(huì)涉及到退企業(yè)所得稅，不調(diào)又不行
meizi老師
2022 09/22 14:47
你好 ；? ? ?去查看原因； 你必須要? ? ?列明細(xì)表； 什么時(shí)候少做；? 或者都做了。? 金額 和數(shù)量金額 多少； 列清楚去調(diào)整? ?
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